Refaktura kontrahentowi z UE przez podatnika zwolnionego z VAT
przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi
Witam ponownie,Firma polska, zwolniona z vat do limitu 200 tys. świadczy usługi coachingu on-line dla firmy niemieckiej.
Firma niemiecka samofakturuje te usługi.
Wyjątkowo szkolenie ma zostać przeprowadzone na życzenie odbiorcy z wykorzystaniem XXXXX. Żeby przeprowadzić szkolenie prowadzący musi XXXXX i za to XXXXX ma wystawić fakturę samodzielnie kontrahentowi niemieckiemu. Klient dostał informację jak powinna być wystawiona faktura: "Faktura jest pokazana bez VAT. Podatek od sprzedaży/zakupu musi być zadeklarowany i zapłacony przez dostawca usługi." Czy faktura powinna być wystawiona ze stawką NP z dopiskiem odwrotne obciążenie i wykazana w VAT-UE?Czy faktura powinna być ze stawką ZW jako sprzedaż opodatkowana w kraju?
Firma niemiecka samofakturuje te usługi.
Wyjątkowo szkolenie ma zostać przeprowadzone na życzenie odbiorcy z wykorzystaniem XXXXX. Żeby przeprowadzić szkolenie prowadzący musi XXXXX i za to XXXXX ma wystawić fakturę samodzielnie kontrahentowi niemieckiemu. Klient dostał informację jak powinna być wystawiona faktura: "Faktura jest pokazana bez VAT. Podatek od sprzedaży/zakupu musi być zadeklarowany i zapłacony przez dostawca usługi." Czy faktura powinna być wystawiona ze stawką NP z dopiskiem odwrotne obciążenie i wykazana w VAT-UE?Czy faktura powinna być ze stawką ZW jako sprzedaż opodatkowana w kraju?
Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie
Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-04-26 18:10:24