5.0
opinii: 25

opinie Klientów

Czytaj opinie

Problemy kpir w sklepie zoologicznym

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Proszę o wycenę porady dotyczącej poniższych pytań. Prowadzę działalność jednoosobową, rozliczam się na zasadach ogólnych w KPiR, jestem podmiotowo zwolniona z VAT.
Sprzedaję w sklepie internetowym XXXX i akcesoria dla "XXXX".
Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy, e-mail, telefon
Wysyłka: kurier, poczta, lub odbiór osobisty
Płatność: przelew, pobranie, płatność przy odbiorze
Wszystkie płatności rejestrowane są na kasie fiskalnej.

0) czy korzystając z powyższego zwolnienia powinnam na fv zapisywać podstawę prawną zwolnienia z VAT? Czy powinnam umieszczać "napis" data dostawy?
Czy powinnam prowadzić jakąś dodatkową ewidencję na potrzeby VAT w celu pilnowania limitu uprawniającego do zwolnienia, jeśli wszystkie płatności rejestrowane są na kasie fiskalnej. Czy mogę na podstawie raportów dobowych pilnować limitu?

1) pod jaką datą zaksięgować FV?

1.1. ) data wystawienia 14.11.
data dostawy/wykonania usługi 07.11.
1.2.) faktura za paczki wysyłane pocztą
Będzin z dnia 02.01.2015
data sprzedaży: 31.12.2014

2) Czy księguje się takie dokumenty jak

2.1.) protokół niezgodności
2.2.) wydanie magazynowe

3) Co zrobić w przypadku przeterminowania produktów, tzn. jakie zapisy powinny pojawić się w książce podatkowej, ewentualnie w spisie z natury?
Przeterminowane produkty to głównie suszone zioła i warzywa. Po utracie terminu ważności nadal nadawały się do zjedzenia przez zwierzaka. Zatem część z nich została po przeterminowaniu zjedzona przez naszego prywatnego królika, część została przekazana jako gratis do zamówień złożonych przez klientów, a część przekazana dla Królików z XXXX XXXX z którym współpracujemy.

4) faktura korygująca - pod jaką datą zaksięgować FVK która została wystawiona w związku z dostarczeniem towaru nie nadającego się do sprzedaży (przysłane siano miało larwy moli spożywczych)
data wystawienia FVK 12-12-2014
data wystawienia FVS 21-11-2014 lub 2-12-2014

siano z molami zostało wyrzucone, czy oprócz zaksięgowania FVK w kolumnie "10" ze znakiem "-" powinnam jeszcze coś zrobić?

5)Od pewnego czasu nasz sklep jest współorganizatorem akcji "XXXX" (wraz z producentem XXXX, a zarazem jednym z naszych dostawców). Akcja skierowana jest do osób które adoptowały królika z XXXX XXXX. Każda osoba spełniająca ten warunek dostaje kod rabatowy uprawniający do zakupu "XXXX" za 1 grosz.
W skład wyprawki wchodzą 4 produkty, 3 są przekazywane przez producenta. Czwarty produkt, czyli paczka siana jest "sponsorowana" przez nasz sklep. Siano kupowane jest u innego dostawcy. Na początek naszej akcji XXXX przekazało po 20 sztuk każdego produktu, tak aby powstało 20 sztuk "wyprawek". W związku z tym zakupione siano zaksięgowaliśmy następująco (przyjechało do nas 50 sztuk siana)
30 sztuk siana (przeznaczone na normalną sprzedaż) zaksięgowaliśmy w kolumnie "10"
20 sztuk (przeznaczone na "wyprawkę") zaksięgowaliśmy w kolumnie "pozostałe wydatki", dodatkowo na odwrocie FV umieściliśmy informację, że 20 sztuk siana zostało przekazane na akcję "wyprawka". Czy nasze postępowanie było prawidłowe? Czy powinniśmy jeszcze dodatkowo coś "zrobić"?

6) Posiadamy własnego królika i sprzedajemy m.in. jedzenie dla królików. Rozpoczynając działalność Pani w US powiedziała, że możemy "brać" jedzenie dla królika z własnego sklepu. Zaproponowała następujący sposób:
FV księgowana jest nie w całości a w kwocie pomniejszonej o paczki jedzenia wzięte na potrzeby naszego królika, dodatkowo na odwrocie FV zapisuję informację np.
"na użytek własny
poz.1. siano, 10 sztuk x 2zł (cena brutto zakupu) = 20zł
razem 20zł"
i podpis właściciela firmy
Czy taki sposób jest prawidłowy? Czy powinnam jeszcze coś zrobić w związku z tym, że kupuję dla swojego królika jedzenie taniej niż inni mają możliwość?

Czy można całą FV przeznaczyć na własnego zwierzaka i zaksięgować taką FV jako 0zł?
Dokonałam również zakupu na stronie XXXX.pl jest to sklep internetowy (każdy może zrobić w nim zakupy, nie mam żadnych przywilejów w związku z tym że jest to zakup na firmę, tzn. ceny dla pozostałych klientów są takie same w jakich ja kupuję). Zamawiam u nich podkłady higieniczne które następnie sprzedaję w swoim sklepie. Dodatkowo zamówiłam dwa kosmetyki dla siebie, prywatnie. Jednak było to jedno zamówienie na produkty do sklepu i produkty prywatne, jedną też otrzymałam FV, na której były wyszczególnione wszystkie produkty. W ich przypadku postąpiłam jak powyżej punkt (6) przypadek z sianem. Jedyną różnicą jest fakt, że siano jest produktem sprzedawanym w sklepie, a kosmetyki nie są powiązane z moją działalnością. Czy mogę dokonywać takich zakupów? Istotnym może być fakt iż w sklepie www.blizejciebie.pl przy zakupach powyżej 200zł przyznawany jest rabat na kolejne zakupy, jeśli nie zamówiłabym kosmetyków dla siebie, nie przekroczyłabym kwoty 200zł (tzn. mogłabym przekroczyć zamawiając większą ilość podkładów, jednak nie zrobiłam tego, a zamówiłam tak aby po zakupie podkładów i kosmetyków mieć troszkę powyżej 200zł)

7) rabaty
Czy jeśli np. sprzedaję w sklepie siano za 5zł
7.1. robię promocję i sprzedaję je za 4zł (cena w sklepie widnieje jako promocja 4zł z 5zł), to na kasę powinnam nabić "siano 5zł" a później rabat do siana 1zł, czy prawidłowe jest nabicie "siano 4zł"
7.2. cena w sklepie widnieje 5zł, klient np. negocjuje cenę, lub sama robię zniżkę dla "dobrego" klienta, czy prawidłowe jest nabicie siana np. za 4zł, czy powinnam nabić cenę "standardową" sprzedaży i później nabić rabat?
7.3. chciałabym do zamówień, niekoniecznie wszystkich (np. powyżej jakiejś kwoty) dawać klientom prezent. Prezentem byłoby np. jedno opakowanie jakiegoś produktu, lub np. z kilku paczek zrobiona mieszanka (trochę z każdej paczki) i zapakowana w nowe opakowanie. Czy i jak nabić te gratisy na paragon? Jak zaksięgować w KPiR produkty przeznaczone na prezenty?

8) ewidencjonowanie płatności na kasie fiskalnej
8.1. osoby zaufane odbierające zamówienia osobiście, wydaję towar nie mając zapłaty, czyli wydaję towar wraz z paragonem na zamówione produkty np. 10 stycznia, a płatność na konto wpływa 15 stycznia. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy powinnam np. na wyciągu z konta bankowego opisywać takie przelewy, tzn. dlaczego pieniądze które wpłynęły 15 stycznia nie zostały nabite na kasę?
8.2. paczki wysyłane za pobraniem, wysyłam zamówienie wraz z paragonem, a płatność przychodzi za jakiś czas. Czy postępowanie jest prawidłowe?
8.3. paczki wysyłane do zaufanych klientów, przed zaksięgowaniem płatności, po dostarczeniu potwierdzenia wykonania przelewu, zdarza się że paragon jest nabity w dniu wysyłki zamówienia, a pieniądze są zaksięgowane w dniu kolejnym
8.4. klient składa zamówienie i przelewa pieniądze. W dniu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie nabijam paragon, a np. dnia kolejnego wysyłam paczkę, czy paragon został prawidłowo nabity? Czasami gdy pieniądze wpływają bardzo późno, lub w niedzielę, paragon jest drukowany dnia kolejnego. Czy oprócz nabicia paragonu powinnam dopełnić jeszcze innych formalności? Czy wszystko jest prawidłowo w stosunku do podatku dochodowego i Vat?
8.5. Zakupów u nas dokonuję m.in. XXXX XXXXdla królików. Do tej pory zakupy wyglądały następująco XXXX robił zamówienie, w momencie zaksięgowania na naszym koncie pieniędzy nabijaliśmy paragon, a następnie tego samego dnia wystawialiśmy FV. Faktur, czyli także przelewów było kilka w miesiącu.
Od nowego roku XXXX poprosił o wystawianie jednej FV na koniec miesiąca, dokumentującej wszystkie zamówienia. Kiedy powinnam nabić paragon do zamówienia, w momencie wydania/wysłania zamówienia? Do wystawionej na koniec miesiąca FV dopiąć wszystkie paragony? Jak powinno to wszystko wyglądać? Dodam, że FV wystawiona na koniec miesiąca, prawdopodobnie opłacona zostanie w miesiącu kolejnym.

9) Zaproponowano nam współpracę na następującej zasadzie: w zamian za zamieszczenie naszej reklamy na swojej stronie, osoba poprosiła o "rabat" na zamówienia, tzn. zamówienie jest składane co 2 miesiące na kwotę ok XXXXzł + wysyłka kurierem XXXXzł = czyli łącznie ok. XXXXzł z czego "rabat" wynosi XXXXzł, czyli na nasze konto bankowe wpływa ok. 68zł (czyli "płacimy" XXXXzł na miesiąc za reklamę na swojej stronie).
Czy będzie poprawne jeśli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Czy w takim przypadku mogłabym wystawić taki dokument? Jeśli tak, to jak powinien wyglądać i czy się go księguje w jakiś sposób? Lub jak powinnam to zrobić?

10) http://www.gazetapodatkowa.pl/pit-i-cit-2015-zglaszanie-przychodow-z-zaliczek-na-kasie-2015-4,artykul,137840,1149.html
Czy kwoty za zamówienia które wpływają na moje konto są traktowane jako zaliczki? Czy jeśli nie, to mimo wszystko warto złożyć powyższe zgłoszenie? "zgłosić do 20 stycznia" oznacza, że można zgłosić również 20 stycznia, czy zgłoszenie musi nastąpić do 20 stycznia, czyli ostateczny termin zgłoszeń to 19 styczeń?

11) Jeden z klientów pytał o możliwość sprzedaży bonu upominkowego, tzn. chciał przelać np. 50zł, w zamian za kod rabatowy na 50zł, który następnie chciał komuś podarować. Czy można sprzedawać takie bony rabatowe? W jaki sposób prawidłowo wszystko zaksięgować?

12) koszty wysyłki
Paczki wysyłam m.in. kurierem. Klient składając zamówienie i wybierając kuriera płaci za niego 18zł. Ja w zależności od wagi paczki płacę:
do 10kg - 15zł
10-30kg - 17zł
Fakturę za usługi kurierskie księguję w "pozostałe wydatki". Klientom nabijam na paragon oprócz produktów które kupili pozycję "dostawa", gdzie w przypadku kuriera jest to 18zł. Czy źle robię wpisując wyższy koszt niż w rzeczywistości ponoszę na wysyłkę? Czy można wpisać niższy koszt za wysyłkę niż się w rzeczywistości ponosi, lub nie nabijać pozycji "dostawa" jeśli zamówienie jest wysyłane za darmo?

13) Kupuję ściółkę do kuwet dla zwierząt w opakowaniach po 5kg i 10kg. Jednak na FV mam tylko jedną pozycję np. pelet 100kg. Czy powinnam jakoś opisać FV? Np. że otrzymałam tyle worków po 5kg i tyle worków po 10kg?

14) Oprócz akcesoriów które łatwo jest policzyć, sprzedaję m.in. paczki ziół, jednak o pomyłkę przy ich liczeniu wcale nie jest trudno. Czasami zdarza się że nasz dostawca przyśle za mało, lub za dużo towaru, wówczas zgłaszamy taki fakt dostawcy. Jednak prawdopodobnie istnieją również takie sytuacje kiedy czegoś przyjedzie za mało, a my tego nie zauważymy (np. brak jednej sztuki na 100 sztuk) lub zamiast np. mniszka przyjdzie babka lancetowata, ilość sztuk się zgadza, cena za sztukę też, ale nie rodzaj. Kompletując zamówienia staram się zawsze przynajmniej dwa razy sprawdzić czy wszystko jest przygotowane prawidłowo, a dopiero później pakuję w karton. Jednak przy bardzo dużych zamówieniach, czasami też możliwa jest pomyłka, np. czegoś pojedzie za dużo, lub za mało, lub tak jak wcześniej pisałam przez pomyłkę wyślemy coś innego. Na koniec roku robię spis z natury, czyli liczę wszystkie produkty jakie mam na magazynie. Zastanawia mnie jednak fakt, czy powinnam prowadzić jakiś profesjonalny magazyn, zliczający ile sztuk kupiliśmy i sprzedaliśmy w danym roku. Czy przepisy nakazują robienie jakiejś ewidencji? Może mieć przecież miejsce sytuacja, gdzie przykładowo kupiliśmy 300 sztuk jakiegoś produktu w ciągu roku, sprzedaliśmy 250 sztuk, a na magazynie zostało 30 sztuk. Czyli 20 gdzieś "wyparowało", nie byłoby to działanie zamierzone, a wynikające z pomyłki która przecież każdemu może się zdarzyć, wystarczy że w co którejś dostawie brakowałoby jednej paczki tego produktu, a mógłby wyjść taki brak lub nawet większy. Czy powinnam sprawdzić jakoś wynik spisu z natury? Mimo starannego liczenia każdej dostawy, wydaje mi się że niemożliwe jest uzyskanie 100% pewności, że wszystko zostało dobrze policzone, lub że wszystko zostało dobrze wysłane. Ostatnimi czasy nie mamy zgłoszeń od klientów, że czegoś brakowało, ale niestety jakiś czas temu dwóch może trzech klientów zgłosiło pomyłkę na swoją niekorzyść, mimo bardzo starannego pakowania zamówień.

15) Czy mogę na wystawianej FV przyznany do zamówienia rabat wpisać jako kolejną pozycję pod nazwą "rabat" a kwotę rabatu wpisać jako kwotę ujemną np. "-2zł". Program nie pozwala mi inaczej wprowadzić tego rabatu.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2020-05-31 14:40:26